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跨境電商要繳納哪些稅?
發布時間：
2023-05-26 19:14
來源：
跨境電商作為近年來發展最為迅速的行業之一，稅務上與國內電商有很大的不同，考慮到海外財稅的復雜性以及專業性，賣方企業對海外財稅不了解，從而導致了可能少繳稅、晚繳稅，以及多繳稅而導致虛增不必要承擔的稅務成本。那么對于跨境電商需要繳納哪些稅呢？樂寶物流告訴您：
關稅
當我們的產品到達售賣國，對售賣國來說，是屬于進口，這里就需要向進口國海關申報，一般我們叫目的港清關。進口清關，首先離不了關稅。而每個國家或地區的關稅政策都有所不同。因此跨境電商出海銷售時，應該密切留意不同國家進口關稅的具體政策和變化。由于歐盟關稅同盟，在歐盟成員國之間的過境關稅已經不復存在，而對于來自歐盟以外的進口商品由統一的關稅系統課稅。因此，來此與非歐盟成員國的商品進入歐盟境內時需要通過歐盟海關，自后就不會再遭受任何關稅或檢查，可在歐盟區內自由流動。
目前已經有跨境賣家遭遇了貨到美國、買家才發現需要繳納25%關稅的情況，最終買家選擇棄貨，出口方需處理退運等后續事宜。所以提醒大家，出口美國，切記要主動查詢產品是否被列入了征稅清單，并主動聯系美國買家核實情況。
在與東南亞國家的貿易中，RCEP 目前已經生效一年！在貿易領域，已核準的13個成員國相繼采取了不同程度的關稅減免措施，促進了相互之間貿易規模的增長，推動跨境電商發展！
進口增值稅
跨境電商交易中，增值稅為價外稅，由購買方承擔。價外稅是銷售價格以外的稅額。因此對于這一部分，企業需要注意不同市場的政策，及時合理調整貨品價格。
增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的增值價值或商品附加值征收的價外稅。
銷售流轉稅
銷售流轉稅是指，以納稅人商品生產、流通環節的流轉額或者數量以及非商品交易的營業額為征稅對象的一類稅收。從計稅原理上而言，流轉稅是商品生產和商品交換的產物。
所得稅
企業稅一般分為企業所得稅和個人所得稅。是根據企業實際經營的利潤，乘以不同的所得稅率，進行納稅。電商賣家需要根據不同的主體性質，如企業或個人，在目標國或本國應繳納其所應對的所得稅稅率。
以上是跨境電商常見的幾個稅種，除此之外，不同的國家、特殊的商品還可能需要繳納其他的稅種，對于國外財稅知識不了解的賣家，建議選擇一些正規的財稅顧問來解決企業的稅務問題。
02
通過了解必交的稅項，跨境電商可以早作安排，降低稅務成本，提高利潤收入。同時，樂寶物流建議企業可了解本國與目標國之間的貿易協定、稅收協定等，通過設立公司(例如中國香港公司、美國公司、英國公司、新加坡公司等)在資金安排和稅務籌劃上做足功課，更好地拓展國際市場，獲取更多利潤!
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歐盟VAT遞延，即稅務遞延Onward Supply Relief(OSR)，是指貨物進入歐盟的申報國，通過稅務遞延到最終配送國家，賣家只需在申報國繳納關稅，不需要繳納進口增值稅（即進口VAT）。
當前，我國與中亞五國持續深化務實經貿合作，貿易發展量質齊升。 根據海關總署日前發布統計數據，今年前4個月我國與中亞五國進出口1730.5億元，同比增長37.3%。其中，4月份月度進出口規模首次突破500億元，達到502.7億元，邁上新臺階。
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